תקציר

בני :פותח הישיבה ומקריא נושאי הישיבה ומציין החומר שחולק לישיבה ע״י הגזבר .

גל:חברים הועבר אליכם במייל החומר לישיבה הכולל :

.עידכון תקציב 2019 מפורט +דוח הסבר לעדכון התקציב
.דוח כספי רבעוני 3.19 +ניתוח הגזבר לדוח.

עדכון תקציב 2019

הגזבר מציין כי עדכון התקציב מובא כעת גם בהתאם לבקשת ו.כספים כי יובא עדכון לתקציב כבר בקיץ ,הגזבר מציין אף כי סביר כי יובא עדכון נוסף לתקציב לקראת סוף השנה .

חברי הועדה והגזבר עוברים יחד על ניתוח והסבר עדכון תקציב 2019 הגזבר מציין כי היקף העדכון עומד על סך כולל של 3,351 אש"ח מתוכו סך של 1,260 אש"ח מהווה עדכון רישום הנחות חשבונאי שאינו משפיע על התקציב הריאלי ,כך שעדכון התקציב הריאלי עומד על 2,091 אש"ח .הגזבר עונה לשאלות תוך התייחסות להסברים הכלולים כבר בנייר הניתוח, בצד ההוצאות : פיזור רזרבה לשכר ופעולות עפ"י חלק יחסי של התקופה ,אי איוש מלא המשרות המתוקננות בתקציב ,אי העברת יחידת קידום נוער מהמתנ"ס לעירייה ,חיסכון במים בגינון הציבורי, גידול בסייעות חינוך מיוחד והמשך קליטת סייעות גנ"י ,אי איוש מלא תקני השפ"ח ,גידול בעלויות ניקיון ביה"ס גם בשל חוזה חדש וגם בשל הרחבת השירות היכן שמנקות עובדות עירייה ותיקות פורשות ,גידול במלווי הסעות של החינוך המיוחד וגידול בפעולות רווחה שברובו עקב השמות חדשות והסעות וליווי .

הוסבר נושא הגדלת תשלומי הפרישה והפנסיה בתקציב לאור כניסת העירייה לקול קורא פרישה מוקדמת שהוציא משרד האוצר ולאורו נוספו כ 10 פורשים לא מתוכננים .

בצד ההכנסה : הוסבר הגידול בהכנסות מארנונה מתוכננות וזאת בעיקר לאור יישום הסכם פשרה מול תע"א ,איכלוסים בפועל השונים מהצפי בתקציב המקורי ועדכון שיעור הגבייה השוטפת .

גידול מהותי ברווחים מהשקעות פיננסיות מעבר לצפי בתקציב המקורי .

גידול בהכנסות משרד החינוך בגין סייעות צמודות חינוך מיוחד )גידול מקביל בהוצאה ( .

החברים ביקשו הסברים לקיטון בקנסות החנייה לעומת התיכנון בתקציב המקורי . החברים ממליצים פה אחד למועצת העיר לאשר את עדכון תקציב 2019 כפי שצורף .