תקציר

יעלה מקליס:  אנחנו עוברים לחלקו של חיים מימון. אישור סיכומיה והמלצותיה של הוועדה לענייני

ביקורת לדו״חות מבקר העירייה לשנים 2017-2018. חיים אתה רוצה להקריא? זה קצר האמת.

חיים מימון:   בהתאם לפקודת העיריות, הוועדה דנה בדו״חות הביקורת ועקבה אחר תיקון הליקויים

שהעלתה הביקורת ומתכבדת להגיש את סיכומיה והמלצותיה למליאת המועצה. בזמן הקרוב, תחל הוועדה בדיונים בדו"חות הביקורת לשנת 2019 ובמעקב אחר ביצוע התיקונים שעלו בדו"חות אלה. בעצם, מה שאני רוצה להגיד, אנחנו עם 2019 עוד לא התחלנו ובעצם אנחנו מדברים על שני דו"חות שהם זנבות מהקדנציות הקודמות, שהם 2017 ו- 2018. פרסמנו את הדו"חות בצורה טבלאית, לטעמי מאוד נוחה, חלק מהתשובות שקיבלנו הן בהחלט מספקות, חלק מהתשובות זה תשובות מחוזיות כאלה שאי אפשר לעשות איתן הרבה, ואנחנו נצטרך במסגרת הישיבות של ועדת הביקורת, לעקוב אחרי תיקון הליקויים או לפחות אותם נושאים שאנחנו נסמן כתשובות לא מספקות או שהטיפול בממצאים לא בוצעו עד הסוף לשביעות רצוננו. יהיו גם דברים שאנחנו גם במהלך 2021 נעשה עליהם ביקורת חוזרת, מדגמית. אם יש למישהו שאלות לגבי הנושאים שעלו בדו"חות, אז אפשר לשאול, גם המבקר פה, ואם לא, אז אני מציע לאשר את המלצות המבקר ואת הדו"חות האלה.

הדר מימון:    אז אני רוצה לשאול כמה שאלות, ברשותך. אני אגיד לך, אני עברתי על החומר, עשית

באמת עבודה רצינית מאוד, כל הכבוד חיים וגם למבקר, באמת כל הכבוד. זה מאוד מצא חן בעיניי שההיקף של הביקורת הוא באמת מרשים, עכשיו מה שלא מצא חן בעיניי זה אותן אמירות בדו"ח שאתם רושמים שהליקוי תוקן ואתם מסמנים כתוקן, ואתם כותבים לדוגמא, ייכתבו נהלי עבודה בנושא הטלת היטלים בתוך חצי שנה. אז כאילו מה תוקן פה? זה לא תוקן. עכשיו יש כאלה לכל אורכו ורוחבו של דו"ח הביקורת הזה שהדברים ייעשו בעתיד, אז זה לא תוקן, זה יתוקן. עכשיו זה 2017 2018 שבוחנים את זה בסוף 2020 וייכתבו נהלים בעוד חצי שנה, לא יודע כמה זה תוקן באמת, זה דו"ח מעקב אחר תיקונים. עכשיו, למה זה מציק? כי גם חלק מהתיקונים עצמם, כמו לדוגמא בניהול חשבון בנק, כתוב ככה: "ממצאי הביקורת, בבית ספר "היובל", חטיבת ביניים "פסגות", "הרצל" ו"במעלה" לא הוסמך נציג נבחר של ועד ההורים כמורשה חתימה שלישי בחשבון ההורים". במהות התיקון כתוב שזה תוקן וכתוב אגף החינוך יבצע ריענון. זאת אומרת, האם נכנס מורשה חתימה לחשבונות או לא נכנס מורשה חתימה מטעם ההורים?

יעלה מקליס:  כן, נכנס.

הדר מימון:    אז למה זה לא כתוב?

יעלה מקליס:  צודק, בסדר, אבל נכנס.

הדר מימון:    עכשיו את רוצה שאני אעבור על כולם? כל אלה שכתוב לגבי העתיד?

חיים מימון:    אני כבר אמרתי, יש סעיפים שאותי לא מספקים, זאת אומרת, זה תשובות בשביל לתת

תשובות, לא הכל טופל כמו שצריך. יש דברים, שסתם לדוגמא, בכל הנושא של המערכות מידע, אז יש מנהל מערכות מידע בעירייה אבל צריך מומחה לכל הנושא של סייבר בשביל לטפל בחלק מהנושאים שעלו, אז גייסו, כמה שאני יודע, אחד כזה, ועכשיו הוא עובד על הדברים. זאת אומרת, מבחינתי הדברים נכנסו לאיזשהו תהליך של תיקון, והתפקיד שלנו, שלי ושל המבקר, זה לראות באמת שהדברים מתבצעים. עכשיו, מתוך עשרות סעיפים שיש פה, יש דברים שאני אמחק, שאין מה להתעסק איתם יותר, טופלו, בוצעו לשביעות רצון, אולי מקסימום נעשה איזושהי ביקורת מדגמית, אבל יש פה בהחלט דברים שאני מתכוון לסמן אותם ולבקש שמי שצריך לטפל שיטפל בהם.